Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001787
Monto de la Factura
₲ 10.038.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.446.685
Retención DNCP
₲ 35.409
Retención IVA
₲ 273.777
Retención Renta
₲ 273.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-199759
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.631.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.631.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391312
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador y Transformador
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado