Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001605
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.908
Retención DNCP
₲ 70.546
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-199800
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.186.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391308
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado