Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 21.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195208
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.561.843
Retención DNCP
₲ 77.071
Retención IVA
₲ 595.909
Retención Renta
₲ 595.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206757
Monto Contrato
₲ 153.735.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.660.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.660.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402660
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado