Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 76.874.700
Nro. Solicitud de Transferencia
164532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.342.586
Retención DNCP
₲ 271.158
Retención IVA
₲ 2.096.583
Retención Renta
₲ 2.096.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206757
Monto Contrato
₲ 153.735.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.660.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.660.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402660
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado