Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 49.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.047.567
Retención DNCP
₲ 176.347
Retención IVA
₲ 1.363.500
Retención Renta
₲ 1.363.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206757
Monto Contrato
₲ 153.735.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.660.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.660.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402660
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado