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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 5.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.708.991

Retención DNCP
₲ 17.651
Retención IVA
₲ 136.473
Retención Renta
₲ 136.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206757
Monto Contrato
₲ 153.735.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.660.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.660.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402660
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado