Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15818
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.098
Retención DNCP
₲ 3.122
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201570
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.748.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.748.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393881
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Generador de 25kva
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica