Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001774
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89380
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.333.794
Retención DNCP
₲ 8.748
Retención IVA
₲ 67.636
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201570
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.748.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.748.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393881
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Generador de 25kva
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica