Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001807
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178870
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.903
Retención DNCP
₲ 5.749
Retención IVA
₲ 44.455
Retención Renta
₲ 44.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201570
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.748.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.748.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393881
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Generador de 25kva
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica