Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 458.850
Nro. Solicitud de Transferencia
59125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.763
Retención DNCP
₲ 1.669
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Antonio Kunert Colman
RUC
4943157-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-199201
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.297.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.297.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388655
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Mobiliarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica