Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 18.169.050
Nro. Solicitud de Transferencia
86764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.161.959
Retención DNCP
₲ 65.027
Retención IVA
₲ 423.021
Retención Renta
₲ 502.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-212647
Monto Contrato
₲ 64.247.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.737.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.737.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408016
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de cafetería para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores