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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 3.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.869.002

Retención DNCP
₲ 11.130
Retención IVA
₲ 43.029
Retención Renta
₲ 86.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-212647
Monto Contrato
₲ 64.247.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.737.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.737.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408016
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de cafetería para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores