Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053878
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161752
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.352.057
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-214600
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.757.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.757.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406818
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores