Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054514
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.411.012
Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 156.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-214600
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.757.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.757.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406818
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores