Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015364
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208472
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 963.342
Retención DNCP
₲ 3.618
Retención IVA
₲ 27.136
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-221780
Monto Contrato
₲ 995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417287
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina - Segundo Llamado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores