Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004999
Monto de la Factura
₲ 7.335.672
Nro. Solicitud de Transferencia
189188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.836.846
Retención DNCP
₲ 25.608
Retención IVA
₲ 200.064
Retención Renta
₲ 266.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-222227
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.836.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.836.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419890
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores