Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024538
Monto de la Factura
₲ 16.518.130
Nro. Solicitud de Transferencia
161761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.544.312
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-215432
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.335.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.335.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412094
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores