Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 10.220.400
Nro. Solicitud de Transferencia
86787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.617.862
Retención DNCP
₲ 36.050
Retención IVA
₲ 278.738
Retención Renta
₲ 278.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
OC 125
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-212794
Monto Contrato
₲ 10.220.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.617.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.617.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407512
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza e insumos de papel
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores