Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001930
Monto de la Factura
₲ 34.314.300
Nro. Solicitud de Transferencia
208515
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.996.544
Retención DNCP
₲ 138.672
Retención IVA
₲ 1.072.208
Retención Renta
₲ 1.072.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
OC 143
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-220210
Monto Contrato
₲ 34.314.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.996.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.996.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416733
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de oficinas de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores