Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008524
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.293
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-213864
Monto Contrato
₲ 27.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.495.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.495.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412087
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores