Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001861
Monto de la Factura
₲ 55.949.850
Nro. Solicitud de Transferencia
124006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.651.352
Retención DNCP
₲ 197.350
Retención IVA
₲ 1.525.905
Retención Renta
₲ 1.525.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
OC 130
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-215614
Monto Contrato
₲ 55.949.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.651.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.651.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408901
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores