Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003252
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208491
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.077.218
Retención DNCP
₲ 11.534
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 89.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-221239
Monto Contrato
₲ 3.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.077.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.077.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417287
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina - Segundo Llamado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores