Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005576
Monto de la Factura
₲ 13.851.060
Nro. Solicitud de Transferencia
208463
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.034.478
Retención DNCP
₲ 48.856
Retención IVA
₲ 377.756
Retención Renta
₲ 377.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RAMOS HERMOSILLA
RUC
2886354-2
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-220875
Monto Contrato
₲ 15.760.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.842.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.842.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417287
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina - Segundo Llamado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores