Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003155
Monto de la Factura
₲ 5.545.722
Nro. Solicitud de Transferencia
161817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.218.777
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
OC 135
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-218652
Monto Contrato
₲ 5.545.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.218.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.218.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416602
Nombre de la Licitación
Adquisición de disco duro externo para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores