Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000041
Monto de la Factura
₲ 8.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.123.105
Retención DNCP
₲ 30.447
Retención IVA
₲ 235.418
Retención Renta
₲ 235.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-214465
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.335.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.335.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412097
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores