Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001140
Monto de la Factura
₲ 8.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208437
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.322.607
Retención DNCP
₲ 31.195
Retención IVA
₲ 241.200
Retención Renta
₲ 241.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-214465
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.335.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.335.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412097
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores