Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010401
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
OC 129
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-216332
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.587.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.587.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413938
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de artes gráficas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores