Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007949
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.629
Retención DNCP
₲ 6.843
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 52.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-217669
Monto Contrato
₲ 5.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.441.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.441.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414304
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores