Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.724
Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
₲ 253.636
Retención Renta
₲ 253.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
OC 126
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-212888
Monto Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.751.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.751.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407512
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza e insumos de papel
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores