Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 5.783.850
Nro. Solicitud de Transferencia
82056
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.447.965
Retención DNCP
₲ 20.401
Retención IVA
₲ 157.742
Retención Renta
₲ 157.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171627
Monto Contrato
₲ 5.783.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.447.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.447.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358951
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Y ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado