Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004179
Monto de la Factura
₲ 3.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.598
Retención DNCP
₲ 13.288
Retención IVA
₲ 51.371
Retención Renta
₲ 102.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA MARIA FERREIRO GARAY
RUC
576221-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-170888
Monto Contrato
₲ 17.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.618.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.618.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358973
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado