Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016416
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-178324
Monto Contrato
₲ 40.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.959.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.959.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358991
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado