Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015987
Monto de la Factura
₲ 2.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.708.041
Retención DNCP
₲ 10.141
Retención IVA
₲ 78.409
Retención Renta
₲ 78.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Viriginia Martinez
RUC
2341666-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-170804
Monto Contrato
₲ 2.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.708.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.708.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358951
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Y ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado