Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.274
Retención DNCP
₲ 7.090
Retención IVA
₲ 54.818
Retención Renta
₲ 54.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171159
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.525.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.119.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358555
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado