Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 5.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.642.144
Retención DNCP
₲ 21.128
Retención IVA
₲ 163.364
Retención Renta
₲ 163.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171159
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.525.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.119.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358555
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado