Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 13.747.200
Nro. Solicitud de Transferencia
84880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.948.862
Retención DNCP
₲ 48.490
Retención IVA
₲ 374.924
Retención Renta
₲ 374.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171616
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.140.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.140.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358553
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado