Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 7.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84894
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.926.932
Retención DNCP
₲ 25.940
Retención IVA
₲ 200.564
Retención Renta
₲ 200.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171158
Monto Contrato
₲ 47.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.540.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.785.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358555
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado