Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 5.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117464
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.119
Retención DNCP
₲ 17.971
Retención IVA
₲ 138.955
Retención Renta
₲ 138.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171158
Monto Contrato
₲ 47.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.540.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.785.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358555
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado