Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045976
Monto de la Factura
₲ 9.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71148
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.941.716
Retención DNCP
₲ 33.484
Retención IVA
₲ 258.900
Retención Renta
₲ 258.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171211
Monto Contrato
₲ 9.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.941.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.941.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358964
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado