Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040545
Monto de la Factura
₲ 4.150.887
Nro. Solicitud de Transferencia
82066
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.909.834
Retención DNCP
₲ 14.641
Retención IVA
₲ 113.206
Retención Renta
₲ 113.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-172718
Monto Contrato
₲ 4.150.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.909.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.909.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358991
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado