Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 2.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.577.113
Retención DNCP
₲ 9.651
Retención IVA
₲ 74.618
Retención Renta
₲ 74.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-179909
Monto Contrato
₲ 26.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.596.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.596.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369945
Nombre de la Licitación
REPARACION DE DEPOSITO 1 Y 2
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado