Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 14.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.573.172
Retención DNCP
₲ 50.828
Retención IVA
₲ 393.000
Retención Renta
₲ 393.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-172803
Monto Contrato
₲ 14.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.573.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.573.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358991
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado