Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002458
Monto de la Factura
₲ 7.196.210
Nro. Solicitud de Transferencia
71138
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.778.307
Retención DNCP
₲ 25.383
Retención IVA
₲ 196.260
Retención Renta
₲ 196.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-170886
Monto Contrato
₲ 7.196.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.778.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.778.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358968
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado