Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006760
Monto de la Factura
₲ 4.897.300
Nro. Solicitud de Transferencia
120422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.759
Retención DNCP
₲ 18.570
Retención IVA
₲ 33.391
Retención Renta
₲ 143.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171247
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.402.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.402.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358550
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado