Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006472
Monto de la Factura
₲ 3.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.225
Retención DNCP
₲ 11.849
Retención IVA
₲ 21.307
Retención Renta
₲ 91.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171247
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.402.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.402.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358550
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado