Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006948
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.928.220
Retención DNCP
₲ 11.565
Retención IVA
₲ 20.795
Retención Renta
₲ 89.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171247
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.402.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.402.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358550
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado