Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007109
Monto de la Factura
₲ 8.192.660
Nro. Solicitud de Transferencia
189446
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.865.542
Retención DNCP
₲ 31.065
Retención IVA
₲ 55.859
Retención Renta
₲ 240.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171247
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.402.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.402.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358550
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado