Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034267
Monto de la Factura
₲ 2.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117466
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.540
Retención DNCP
₲ 8.896
Retención IVA
₲ 68.782
Retención Renta
₲ 68.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-170985
Monto Contrato
₲ 28.761.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.871.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.085.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358948
Nombre de la Licitación
SERV. DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado