Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076548
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.407
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-174833
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.086.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.086.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358620
Nombre de la Licitación
SERV. DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado