Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0911897
Monto de la Factura
₲ 2.471.310
Nro. Solicitud de Transferencia
65711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.170
Retención DNCP
₲ 8.807
Retención IVA
₲ 67.400
Retención Renta
₲ 44.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-138574
Monto Contrato
₲ 2.471.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330464
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados